云南省传染病专科医院

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云南省传染病专科医院(艾滋病关爱中心) 部门2019年部门预算编制说明
 


云南省传染病专科医院(艾滋病关爱中心)

部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位是国家发展与改革委员会、卫生部、云南省人民政府根据云南省传染病、艾滋病的流行趋势,为加强传染病和艾滋病的防治而新建的公共卫生事业单位,是全国首家省级艾滋病关爱中心。医院集治疗、培训、科研、技术指导、国际交流和心理关怀为一体,主要对艾滋病、传染病、精神病人进行诊治,同时对全省艾滋病治疗业务进行指导和技术培训。2009年经云南省编委批复加挂“云南省心理卫生中心”牌子,承担着全省精神卫生工作的预防、人才培训、技术指导、科研和对外交流各项工作。

(二)机构设置情况

我单位是一个独立核算的事业单位,无下设独立核算部门。实行一个机构、三块牌子的运营模式。

)重点工作概述

中共云南省委 云南省人民政府关于印发《云南省第四轮禁毒人民战争实施方案 (2016—2020年)》和《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案 (2016—2020年)》的通知“最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人 ,有效控制性传播 ,继续减少注射吸毒传播 ,消除输血传播和母婴传播,降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生存质量。到 2020年底 ,力争实现联合国艾滋病规划署提出的 “三个 90%”目标。” 国家《防治艾滋病条例》和《云南省艾滋病防治条例》明确:“各级政府应当根据艾滋病防治工作需要,将艾滋病防治经费列入本级财政预算 ”。2、国卫应急发〔2016〕35号  突发急性传染病防治“十三五”规划 (2016-2020年)中指出“全国居民突发急性传染病防治素养水平达30%以上。在全国航空口岸城市90%以上的三级综合性医院和传染病医院,开展突发急性传染病症候群监测。 继续推动突发急性传染病防控队伍建设。省级突发急性传染病防控队伍建设覆盖率达90%以上;地市级突发急性传染病快速反应小分队建设覆盖率达80%以上。突发急性传染病现场规范处置率达95%以上;大力提升病例安全、规范转运能力。省级和地市级突发急性传染病医疗救治定点医院覆盖率达90%以上。完善突发急性传染病防治相关预案,加强医疗卫生机构应对突发急性传染病应急管理体制建设,健全完善多部门联防联控工作机制。  3、国卫应急发〔2016〕46号突发事件紧急医学救援“十三五”规划(2016-2020年)中指出强化现场医学救援队伍建设。加强各级应急心理援助队伍建设,增强突发事件应急心理援助工作的科学性和针对性。平时开展紧急医学救援管理与技术类的专业教育、人才培养、培训演练、学科建设、科技研发和新技术推广应用等工作;加大人才培养和培训演练。完善物资储备保障。4、云南省“十三五”卫生与健康规划征求意见稿中“加强重性精神障碍患者报告登记和救治救助管理,登记在册的重性精神障碍患者管理率达到80%以上。逐步建立和完善精神障碍患者社区康复服务体系。加强心理健康服务。大力培育重点学科。在省内三甲医院和中医医院中分批遴选临床重点学科和省级中医药重点学科,并进行重点培育,力争到2020年形成具有云南特色的优势学科,带动整体疾病诊疗水平和医院综合竞争力的提高。全面建设重点临床专科。”5、健康云南2030规划纲要(征求意见第一稿)“加强心理健康服务体系建设和规范化管理。健全社会心理服务体系,加强对特殊人群的心理疏导、矫治和社区康复服务。加强对抑郁症、焦虑症等常见精神障碍和心理问题的干预。加强严重精神障碍患者的报告登记和救治。构建灾后人员心理危机干预。在县级及以上医院设置精神卫生科,等级医院评审中精神卫生科设置实行一票否决。到2030年,重点人群心理健康问题得到关注和及时疏导,常见精神障碍防治和心理行为问题识别干预水平显著提高,实现精神障碍社区康复服务全覆盖。加强艾滋病检测、抗病毒治疗和随访管理。完善药品价格形成机制,强化监管。制定完善医保药品支付标准政策,建立药品价格信息监测和信息公开制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1;非参公管理事业单位1个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制340人,其中:行政编制 0人,事业编制340人。在职实有454人,其中: 财政全供养329人,财政部分供养0人,非财政供养125人。

离退休人员 161人,其中: 离休 1人,退休 161人。

车辆编制11辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 12799.08万元,其中:一般公共预算财政拨款4730.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入8068.80万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4730.28万元,其中:本年收入4730.28万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4730.28万元(本级财力4730.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 12799.08万元。财政拨款安排支出 4730.28万元,其中,基本支出4045.20万元,项目支出685.08万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出591.14万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.79万元;2100203传染病医院人员、公用基本支出3047.63万元,2100203传染病医院项目支出685.08万元;2210201住房公积金支出373.73万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出4045.20万元,项目支出685.08万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元。

(二)与中央配套事项

2019年我单位没有需要与中央财政补助资金配套项目支出

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于2100203传染病医院人员、公用基本支出4045.20万元,2100203传染病医院2019年项目支出685.08万元

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,采购预算资金1473.80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年我院基本支出收支预算9700.20万元,其中事业收入5655万元,财政补助基本支出4045.20万元,财政补助支出预算较2018年4841.78减少796.58万元,减少原因是2019年预算数未包含在职人员奖励性绩效工资。2018年基本支出总预算4841.78万元主要原因是2018年的基本支出收支预算仅包含财政补助部分未含单位事业收入部分。

(二)2018年我院项目支出预算收支7361.04万元,其中财政补助项目支出预算1431.04万元,事业收入5930万元;2019年我院项目预算支出3098.88万元,其中财政补助支出预算685.08万元,事业收入2413.80万元,项目预算总支出与财政补助项目支出减少近100%,原因是我院2018年项目数较多。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年我院财政补助公用支出预算361.30万元,主要是水费30万元,电费54万元,差旅费42.57万元;2019年三公经费(因公出国境、公务用车、公务接待)全部为公务用车运行维护费28.59万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。







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