云南省传染病专科医院

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云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省 心理卫生中心2020年度部门决算
 


目录

第一部分  云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 


第一部分  云南省传染病医院云南省艾滋病

关爱中心云南省心理卫生中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省传染病医院/云南省艾滋病关爱中心/云南省心理卫生中心是国家发改委、卫健委、云南省人民政府根据云南省传染病、艾滋病的流行趋势,为加强传染病和艾滋病的防治而建立的全额拨款的公共卫生事业单位,医院集治疗、培训、科研、技术指导、国际交流和心理关怀为一体,主要对艾滋病、传染病、精神病人进行诊疗,同时对全省艾滋病治疗业务进行指导和技术培训。单位位于昆明西郊石安公路28公里处,占地面积260亩,业务用房131106平方米,内设职能科室、临床、医技科室共34个;现开设有病床875张,开放病床550张,固定资产原值3.75亿元,拥有病毒学、免疫学检测及艾滋病耐药毒株检测的国际先进设备,拥有彩色多谱勒超声波诊断仪,多层螺旋CT及数字化X光机等多种大型医疗设备,医院组织机构健全。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,我院在省委、省政府和省卫生健康委的坚强领导下,认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会和习近平总书记疫情防控期间系列讲话精神,落实新时代党的卫生健康工作方针,在全院干部职工的共同努力下,全力以赴,坚决打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战,继续抓好全院医护质量与安全,院感防控能力不断提升,健康扶贫工作取得丰硕成果,艾滋病、精神病、结核病防治工作稳步推进,医、教、研三位一体协调发展,各项工作取得显著成绩。

1.新冠肺炎收治工作取得阶段性成果。新冠肺炎疫情发生后,我院第一时间调集全院医疗资源,组建医疗救治工作组,成立工作保障机构,准备医疗设备、药品和后勤物资,严格按照国家新冠肺炎诊疗方案指南,对每一例新入患者,进行全方位专家会诊评估治疗,对症施策,疗效较好。我院累计收治境内、外新冠排查病例256例。其中,确诊病例及无症状感染者共计78例(危重型2例、重型5例、普通型35例、轻型7例、无症状感染者共计29例)。经过全院干部职工的共同努力,目前,确诊病例及无症状感染者均已全部治愈出院,使我院的新冠疫情防控工作实现了院内“确诊患者零死亡,医护人员零感染,院内零传播”的目标。

2.健康扶贫工作取得显著成效。一年来,医院领导班子先后6次率相关科室负责人赴坪地营村入户走访、扶贫,为该村产业扶持、异地搬迁、慰问贫困群众等投入经费18.9万元。扶持坪地营村开展工业辣椒种植项目,年总产量达900吨,增收130万元。全年完成了7户建档立卡贫困异地搬迁工作,完成了脱贫攻坚普查任务,购买建档立卡户农副产品消费扶贫共计5万余元。通过努力,所有建档立卡贫困户年收入达到人均5000元。目前,坪地营村已顺利通过国家扶贫办第三方检查和省级脱贫攻坚普查,全村建档立卡贫困户已全部实现脱贫;其次,帮助澜沧县人民医院、会泽县人民医院、迪庆州人民医院组建成立了精神科,开设门诊及住院病区。帮扶迪庆州人民医院、怒江州人民医院通过三级甲等医院的评审。帮扶会泽县人民医院通过三级医院晋升。

3.基础能力建设得到进一步提升。一是云南省传染病医院改扩建项目正式开工,完成了呼吸科、职工之家和住院综合楼四楼病区的维修改造,完成了医务科档案室、信息科管网、血液透析中心搬迁;二是医疗设备配置逐步完善,全年共采购包括体外膜肺氧合系统、移动式DR、彩色B超、各类消毒机等一大批先进的诊疗设备,临床各专业医疗设备得到明显改善;三是“互联网+医疗”逐步落地医院,医院建立了呼吸科PACS系统工作站,并与疫情指挥部云影像系统接口视图,安装了高清视频摄像头,联通了呼吸科监控系统与远程会诊系统。落实“一部手机办事通”有关要求,完成了患者云南省电子健康码(卡)在医院内使用环境的部署;四是疫情期间,采购了2辆标本运输车和1辆负压救护车,后勤保障能力得到进一步提升。

4.医疗质量与安全持续改进。全年监测血液透析294例,感染0例;血型鉴定共计994例,无输血不良反应发生。抽查输血病历合格率为97%。认真落实三级质量管理,鼓励护理不良事件上报,较去年上报率上升22.72%。制定《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间精神病人感染预防与控制工作的通知》等相关制度,病区的管理得到进一步改善。2020年院内感染率2.17%,院内感染漏报率0%,符合医院感染发病率≤8%的要求。定期对手卫生、手术室、重症监护病房等诊疗环境、物体表面卫生进行监测,合格率达99.63%。规范处理医疗废物,累计收集处置医疗废物82525.28公斤。巩固强化防院感意识,先后组织全员培训5次,现场培训11次、重点人群培训11次,全年无院内感染发生。

5.艾滋病抗病毒治疗取得阶段性进展。一是提前超额完成全部考核指标。“三个90%”目标已按期实现,云南省已从艾滋病流行重灾区变为艾滋病防控的示范区;协助省卫生健康委全面完成国家“十三五”行动计划目标;参与的云南省第四轮防艾人民战争,目标全面达标;参与修订的《云南省艾滋病防治条例》202011月已经第十三届省人大常委会第二十一次会议审议通过,将于202131日起实施;二是工作网络更健全,治疗服务更加方便可及。全省共有242家医疗机构正在开展艾滋病免费抗病毒治疗工作。全省有13个州(市)级和4个县(市)级医院能开展病毒载量检测。引进第三方检测机构为偏远地区提供CD4和病毒载量检测服务,3个机构能开展HIV耐药检测;

6.全省精神病职能工作成绩明显。一是医院派出4批次专家20余人次现场指导开展严重精神障碍患者的识别、筛查、诊断、服药和随访管理工作,全年重精筛查人数总计1180人,确诊人数963人。帮扶的迪庆州、版纳州报告患病率达到4‰(达到国家标准),规范管理率和规律服药率明显的提升;二是建立基层专家工作站,在广南县人民医院建立“战略联盟医院”暨“赵建荣专家团队工作站”。在楚雄州第二人民医院建立了“何小林博士团队工作站”。

7.逐步理顺结核防治管理工作。一是完成了结核病临床治疗中心职能划转的平稳过渡。积极推进医疗机构执业许可证变更相关资料的办理,开展了划转人员的培训,中心物资、业务、设备、药品等顺利得到移交,各项业务工作顺利开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我单位是一个独立核算的事业单位,无下设独立核算部门,实行一个机构、三块牌子的运营模式,此次纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末,我单位实有人员编制355人。其中,事业编制355人,2020年我院新招聘编内职工33人,退休5人,辞职1人,其他临时聘用人员112人;离退休人员164人。其中:离休1人,退休163人;我院实有车辆12辆,其中编制内车辆11辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心2020全年总收入53769.13万元,其中财政补助收入45167.00万元,占本年总收入的84.00%;事业收入8533.58万元,占本年总收入的15.87%;其他收入 68.56万元,占本年总收入的0.13%2019年相比,总收入增加1747.13万元,增幅3.36%,其中:财政拨款收入增长2476.85万元,事业收入减少743.93万元,其他收入增加14.22万元。总收入增长主要是2020年财政补助我院的新冠防疫资金。

二、支出决算情况说明

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心2020年度支出合计45329.78万元,其中,财政拨款支出36730万元,占本年总支出的81.03%,其他资金支出8599.77万元,占本年总支出的18.97%。在总支出中,工资福利支出7892.46万元,占本年总支出的17.41%,商品服务支出33062.90万元,占本年总支出的72.94%,对个人和家庭的补助支出211.20万元,占本年总支出的0.47%,资本性支出4163.22万元,占本年总支出的9.18%2019年相比,总支出增加9307.18万元,增幅25.84%,其中:财政补助支出增加7794.41万元。主要原因是使用2019年中央重大公卫补助专项结转资金13754.57万元购买艾滋病防治药品耗材。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障我单位正常运转的日常支出12937.50万元,其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61%;办公费、印刷费、水电费、设备购置等日常公用经费占基本支出的39%2020年基本支出与2019年相比增加了886.52万元。

(二)项目支出情况

项目经费2020年年初收支预算为852.29万元,年末项目收入决算为41129.63万元,支出决算为32381.21万元,收入预决算差异40277.34万元,支出预决算差异31528.92万元,主要是因为我单位的年初预算收支中只包含财政基本预算收支、事业收支及省级财政补助的运转经费项目收支;中央重大公卫专项资金34910.61万元、新冠防疫财政补助资金4020.10万元的财政补助收入以及科教捐赠收入1446.99万元未纳入我院年初收入预算;2020年,中央重大公卫专项资金支出26462.53万元、新冠疫情防控资金支出4020.10万元、科研捐赠支出1146.65万元,也未在年初支出预算范畴内,导致收支预决算差异较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心2020年度一般公共预算财政拨款支出36730万元,占本年支出合计的81.03%。与2019年相比增加了7794.41万元,其主要原因有:1主要原因是使用2019年中央重大公卫补助专项结转资金13754.57万元购买艾滋病防治药品耗材。22020年新冠疫情防控增加开支4020.10万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.人力资源(类)支出3万元,用于人才培养进修支出

2.科学技术(类)支出200万元,主要用于新冠疫情防治生物医药专项研究的药品试剂耗材采购。

3.社会保障和就业(类)支出477.41万元。主要用于在职职工养老保险、职业年金支出以及离退休人员公用支出。

4.卫生健康(类)支出35627.55元。主要用于:1、基本公用人员支出5495.44万元,公用支出包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等,人员支出包括基本工资、津贴补贴、人员绩效等;2、项目专项建设资金支出30132.11万元,包括艾滋病免费抗病毒药品款、新冠疫情防治、患者减免、设备购置维护、教育基地运维等保障医院正常运转支出。

5.住房保障(类)支出422.05万元。主要用于职工住房公积金缴存支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为26.57万元,支出决算为174.58万元。

 ()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务接待费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出174.58万元,占100.00%。具体情况如下:

1. 公务用车运行维护费24.58万元,超年初预算150万元是新冠疫情防控财政补助购置负压救护车一辆、标本运输车两辆。开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展医疗急救、传染性疾病患者转送、职工通勤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.我单位无一般公共预算财政拨款公务接待费支出及因公出国(境)费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年,我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心资产总额56310.24万元,较2019年增加11443.42万元,主要是财政应返还额度增加8437.02万元。在资产中,固定资产净值21497.65万元,无形资产净值1739.31万元,货币资金29134.19万元(包含财政应返还额度22191.56万元),应收账款净额2773.87万元,在建工程336.80万元,存货645.02万元,预付账款183.40万元。截止2020年年末,我单位负债合计2765.85万元,资产负债率4.91%,因我单位属全额拨款单位资产负债率维持在低水平,财务运行平稳。

2020年,我单位出租位于宜良县分院的医卫慈善用房2832.27平米,房屋于1985年年底修建竣工,账面原值72.97万元,2020年本期租金收入39.28万,已全部上缴国库。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

56310.24

32736.48

21497.65

15007.10

133.51

1836.70

4520.34

336.80

1739.31

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额4677.46万元,其中:政府采购货物支出4009.64万元;政府采购工程支出267万元;政府采购服务支出400.82万元;授予中小企业合同金额1093.18万元,占政府采购支出总额的23.37%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


附件:决算表
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