云南省传染病专科医院

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云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心2021年度部门决算公开
 


云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心)是国家发展与改革委员会、原卫生部、云南省人民政府根据云南省传染病、艾滋病的流行趋势,为加强传染病和艾滋病的防治于2004年新建的公共卫生事业单位,是全国首家省级艾滋病关爱中心。医院集治疗、培训、科研、技术指导、国际交流和心理关怀为一体,主要对艾滋病、结核病、传染病、精神病患者进行诊治,同时对全省艾滋病、结核病治疗业务进行指导和技术培训。201112月经云南省机构编制委员会办公室批准加挂“云南省心理卫生中心”牌子,成为“一个机构、三块牌子”的全额拨款省级公共卫生事业单位。承担着全省传染病、艾滋病、结核病、精神病的预防治疗、人才培训、技术指导、科研和对外交流等工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,我院在省委、省政府和省卫生健康委的坚强领导下,认真贯彻落实习近平总书记疫情防控期间系列讲话精神,落实新时代党的卫生健康工作方针,在全院干部职工的共同努力下,全力以赴,坚决打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战,继续抓好全院医护质量与安全,院感防控能力不断提升,健康扶贫工作取得丰硕成果,艾滋病、精神病、结核病防治工作稳步推进,医、教、研三位一体协调发展,各项工作取得显著成绩。

1.新冠疫情防控救治工作扎实有效。一年来,我院坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和上级疫情防控工作要求,始终紧抓常态化疫情救治工作,坚持和完善常态化防控救治机制,聚焦重点。自202111日至1231日,全院累计收治境外新冠肺炎排查病例161例。其中,确诊病例及无症状感染者共计143例。目前,除在院治疗及出院后隔离观察60例外,其余患者已全部治愈出院。我院继续保持了收治患者零死亡、医护人员零感染,院感事故零发生“三个零”的目标。

2.乡村振兴和对口帮扶成效明显。一是我院全力推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,选派2支驻村队员到巧家县鲁德村、噜布村开展帮扶工作,落实落细各项惠民政策,实现了省级医疗单位与乡村优势互补,资源共享、互促双赢。二是我院扎实推进健康扶贫工作,与丘北县人民医院、怒江州人民医院、澜沧县人民医院、会泽县人民医院、迪庆州人民医院5家医疗机构签订对口帮扶协议,选派9名医疗骨干进行驻点帮扶,进一步提升帮扶医院的临床诊治能力和医院管理水平。

3.强化管理,医疗质量与服务水平进一步提高。我院在医疗质量、护理质量、院内感染、药事管理、医学检验、影像及消毒供应等方面进一步加强了规范化和标准化管理,严格落实医疗质量和医疗安全核心制度,每月不定期召开临床、医技科主任会议,针对科室存在的问题进行通报、分析,提出整改意见并进行督促,严格规范医疗行为,保证医院各项医疗活动顺利开展,努力实现为人民群众提供安全、有效、价廉的医疗卫生服务和就医环境。

4.艾滋病抗病毒治疗工作取得新的成效。全省防艾工作网络不断健全,构建了以省艾滋病关爱中心为技术龙头,省---乡的四级一体化、规范化抗病毒治疗网络体系,地州医疗机构检测能力不断提升,进一步提高了艾滋病抗病毒治疗质量。艾滋病防治工作取得显著成效,治疗覆盖人数和覆盖面持续增加,全省累计治疗146,317人,正在治疗118,094人,存活感染者正在接受抗病毒治疗比例达91.5%。全省艾滋病抗病毒治疗指标基本如期完成,其中“三个90%”后两个即“抗病毒治疗比例”和“VL小于1000的比例”均平稳维持在90%以上。

5.基层精神卫生等公益性工作持续推进。一是我院切实做好严重精神障碍管理治疗质控活动,积极开展数据质控和医疗质控工作,全省严重精神障碍患者在册238,634人,报告患病率4.91‰,规范管理率88.08%,相关工作指标较去年同期取得显著增长。二是为全省精神卫生防治工作体系培养输送精神卫生人才,目前我省严重精神障碍执业医师已实现3.26/10万,县级及基层专业技术水平和精神卫生服务能力得到显著提高。

6.传染病应急救治和灾后心理救援能力不断提升。医院不断完善突发公共卫生事件应急管理制度和流程,加强了由多学科组成的应急医疗队伍建设,按照要求积极组队参加委举办的卫生应急培训和演练。本年度,应急救援队伍到瑞丽参与边境疫情防控心理救援工作,对援助武汉的抗疫医务人员和患者进行心理测评、评估及心理危机干预,对在院新冠患者心理干预访谈,开展心理危机干预培训。全院及时组织,认真部署,顺利完成了各项卫生应急救援任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心)。因决算编报系统对单位名称中括号及标点符号的限制,云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心)填写为:云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心(下同)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心部门2021年末实有人员编制560人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制560人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员395人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员164人。其中:离休1人,退休163人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆13辆(含已报废但尚未在资产管理系统审批下账1)

第二部分  2021年度部门决算表

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出,其他收支情况详见附件。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心部门2021年度收入合计55,836.44万元。其中:财政拨款收入48,581.02万元,占总收入的87.01%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入7,226.66万元(含教育收费0.00万元),占总收入的12.94%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入28.76万元,占总收入的0.05%。与上年相比,总收入增长2,067.31万元,增幅3.85%,其中:财政拨款收入增长3,414.02万元,事业收入减少1,306.92万元,其他收入减少39.80万元。财政拨款收入增长原因主要是2021年中央转移支付重大传染病防治专项资金较2020年增加2,115万元;省级财政补助我院省级公立医院专项补助、三年行动计划、新冠防控机动经费增加1,296万元。事业收入减少的主要原因是2021年为应对新冠肺炎救治我院腾空部分病房作为新冠应急病房、减少其他疾病患者收治导致我院医疗收入下降,事业收入较上年减少1,306.92万元。

二、支出决算情况说明

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心部门2021年度支出合计53,814.03万元。其中:基本支出15,657.44万元,占总支出的29.10%;项目支出38,156.59万元,占总支出的70.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加8,484.25万元,增幅18.72%,其中:基本支出较上年增加2,708.87万元增幅20.92%;项目支出较上年增加5,775.38万元增幅14.84%。主要原因是:基本支出中因在职人员增加及绩效总量的增加人员工资福利支出较上年增加2,341.20万元;项目支出中中央财政转移支付重大传染病防治专项经费购买艾滋病药品试剂较上年增加7,025.60万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,657.44万元。与上年对比基本支出增加2,708.87万元,增幅20.92%,基本支出中因新冠防控的需要在职人员增加及绩效总量的增加人员工资福利支出较上年增加2,341.20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,349.39万元,占基本支出的66.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,308.06万元,占基本支出的33.90%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出38,156.59万元。与上年对比增加5,775.38万元增幅14.84%,我单位项目支出经费主要用于全省艾滋病防治及突发传染病应急救治工作,经费支出增长的主要原因是:

1.我单位承担全省艾滋病免费抗病毒治疗药品试剂的采购分发工作,艾滋病治疗药品试剂经费支出占总我单位项目支出85%以上。随着艾滋病患者在治患者呈逐年增加,所需药品试剂也逐年增多,2021年使用中央财政转移支付重大传染病防治专项经费购买艾滋病治疗药品试剂较上年增加7,025.60万元。

2.我单位作为云南省省级新冠肺炎定点救治机构,自2020117日收治全省首例新冠肺炎患者以来一直在收治境外输入新冠病例及本土病例。2020年新冠肺炎疫情爆发以来,为做好新冠肺炎救治防控工作,紧急采购新冠肺炎防治物资、医疗设备,病房升级改造等支出大幅增加,2021年新冠肺炎防控进入常态化后,物资设备相对充足,新冠防控补助经费支出较2020年减少2,486.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出45,043.74万元,占本年支出合计的83.70%。与上年对比增加了8,313.74万元,其主要原因有:

1.主要原因是使用2020年中央重大公卫补助专项结转资金22,191.56万元执行购买艾滋病防治药品耗材合同款项。

2.因新冠防控的需要人员增加及绩效总量的增加人员工资福利支出较上年增加2,341.20万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)支出105.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于传染病、艾滋病防治生物医药专项研究的药品试剂耗材采购;

  2.社会保障和就业(类)支出557.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于在职职工养老保险、退休人员职业年金记实及离退休公用经费支出;

  3.卫生健康(类)支出43,930.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.52%1、基本公用人员6,753.47万元,公用支出包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等,人员支出包括基本工资、津贴补贴、人员绩效等;2、项目专项资金支出37,176.66万元,包括全省艾滋病免费抗病毒药品款、新冠疫情防治、设备购置维护、教育基地运维等保障医院正常运转支出;

  4.住房保障(类)支出450.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%主要用于职工住房公积金缴存支出。 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为25.77万元,支出决算为135.77万元,完成预算的526.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为135.77万元,完成预算的526.86%;公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是:因新冠肺炎防治需要,在年初预算外追加购买移动式CT检测车一辆开支经费110万元。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少-38.81万元下降-22.23%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年对比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少-38.81万元,下降-22.23%;公务接待费支出决算0.00万元,与上年对比无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因与上年对比是因新冠疫情防控需要,2021年购买移动CT车辆一台支出110万元,较2020年采购负压救护车、标本运输车三辆支出150万元减少车辆购置费40万元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出135.77万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出135.77万元。其中:

公务用车购置支出110.00万元,购置车辆1辆。因新冠疫情防控需求,2021年使用省级财政专项补助资金统一招标购入移动式车载CT检测车一辆110万元。该经费为2021年财政追加项目资金,未包含在年初预算批复中。

公务用车运行维护支出25.77万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆(含已报废但尚未在资产管理系统审批下账1辆,我单位实有车辆12)。主要用于云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心在开展医疗救治工作中医疗急救、转运患者、职工上下班通勤、前往地州进行业务督导等活动中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化我单位属于全额拨款公益一类事业单位,无机关运行经费相关预算及支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心部门资产总额59,206.40万元,其中,流动资产35,300.73万元,固定资产净值21,742.56万元(原值39,826.22万元,累计折旧18,083.66万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程336.80万元,无形资产净值1,826.31万元(无形资产原值2,553.05万元,累计摊销726.74万元),其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,896.15万元,其中固定资产增加244.90万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋2,832.27平方米,账面原值72.97万元,实现资产使用收入32.30万元,出租收入已全额上缴国库。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

59206.40 

35300.73 

21742.56 

14803.02 

227.160 

766.53 

5945.85 

0 

336.80 

1826.31 

0 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额19,351.09万元,其中:政府采购货物支出18,401.29万元;政府采购工程支出267.18万元;政府采购服务支出682.62万元。授予中小企业合同金额4,041.16万元,占政府采购支出总额的20.88%

四、部门绩效自评情况

云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心2021年已按要求开展项目绩效自评,项目名称“省传染病院艾滋病关爱中心专项补助经费”总经费支出1,143万元,自评得分100分,自评等级优。部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12),因我单位是二级预算单位,不涉及附表10部门整体支出绩效自评报告及附表11部门整体支出绩效自评表,部门绩效自评情况详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

因决算编报系统对单位名称中括号及标点符号的限制,云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心)决算时填写为:云南省传染病医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



云南省传染病医院决算公开明细表.xlsx
云南省传染病医院项目支出绩效指标表
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